¿Ha planificado la organización acciones para abordar estos riesgos y oportunidades?
Es un cuestionario estructurado que sigue punto por punto los requisitos de la norma. Permite recopilar evidencias de cumplimiento de manera sistemática durante una auditoría. Al estar en formato XLS, ofrece la ventaja de automatizar cálculos, generar gráficos de cumplimiento y registrar observaciones de forma dinámica. Estructura Clave de la Lista de Verificación en Excel
A comprehensive Excel template typically includes columns for the following:
A continuación, se presenta una guía detallada sobre cómo estructurar su propia plantilla de Excel, los elementos clave de cada cláusula y cómo utilizarla para garantizar el éxito de su auditoría interna. 📌 ¿Qué es una Lista de Verificación ISO 9001:2015?
¿Se planifican, implementan y controlan los procesos operativos? lista de verificacion iso 9001 version 2015 xls
¿Se utiliza el análisis de datos para mejorar continuamente la eficacia del SGC?
Si desea avanzar en la creación o el análisis de su herramienta en Excel, por favor infórmeme si necesita:
Es un archivo fácil de compartir por correo electrónico o almacenar en plataformas en la nube (como OneDrive o Google Drive) para el trabajo colaborativo. Recomendaciones para Diseñar e Implementar tu Checklist
La lista de verificación en Excel es una guía de ruta, no un cuestionario rígido. Si durante la auditoría surge un hallazgo importante que no está listado de forma explícita, se debe profundizar en él. Al estar en formato XLS, ofrece la ventaja
Ventajas de Utilizar un Archivo XLS (Excel) para la Auditoría
Menú desplegable para calificar el estado actual.
El apartado exacto de la norma (ej. 8.4.2).
¿Se controla la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas? 6. Evaluación del Desempeño (Capítulo 9) Al estar en formato XLS
Si estás listo para estructurar tu propio archivo de control, puedo ayudarte a afinar los detalles técnicos. Por favor, indícame:
Para que tu archivo XLS sea verdaderamente útil, cada fila debe representar un subpunto de la norma, y las columnas deben organizar la información de control. Una estructura recomendada para tus columnas es la siguiente:
¿Existe un proceso controlado para el diseño y desarrollo? (8.3)
Filtra la hoja por "No Cumple", asigna fechas de compromiso y utiliza la columna de observaciones para documentar el progreso.
¿Cómo se gestiona la comunicación con el cliente y la revisión de los requisitos del pedido?